2e Bestuursrapportage 2018
Afwijkingen per programma
Voor de exploitatie negatieve bedragen voordelige effecten en positieve bedragen negatieve effecten
Via de buttons kun je de afwijkingen per programma zien.
| Totalen per programma: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Investeringen | Reserves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Sociale voorzieningen | 173.004 | -98.670 | -98.670 | -100.670 | -100.670 | ||
| 1. Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid | -27.595 | 412.057 | 412.044 | 412.031 | 412.018 | 26.000 | |
| 2. Onderwijs en educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 84.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -4.481 | |
| 4. Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 5. Veiligheid | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Cultuur, sport en recreatie | 44.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Economische structuur | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.952 | |
| 9. Bestuur en organisatie | -87.332 | -13.252 | 9.748 | 9.748 | 35.748 | ||
| 10. Algemene baten en lasten | -778.614 | -415.500 | -490.500 | -551.500 | -571.500 | ||
| 11. Overhead | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| Totaal programma's | -497.824 | -55.365 | -107.378 | -170.391 | -164.404 | 126.000 | 79.471 |